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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15779	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 ROLAMENTO PARA RODA DIANTEIRA, 2 BARRA AXIAL, 2 TERMINAL DE DIREÇÃO, 1 GRAXA CUBO,CFE ORDEM DE COMPRA 7555/2018 EM ANEXO.	0,00	1.088,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	Valor Empenhado referente a: 2 ROLAMENTO PARA RODA DIANTEIRA, 2 BARRA AXIAL, 2 TERMINAL DE DIREÇÃO, 1 GRAXA CUBO,CFE ORDEM DE COMPRA 7555/2018 EM ANEXO.	1.088,00
30/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE:020781411		1.088,00
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15779/2018 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336			1.088,00
TOTAL		1.088,00	1.088,00	1.088,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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