| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 15792 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 80 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2018 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583 DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 | 20.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2018 PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583 DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 | 20.200,00 | ||
| 30/08/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO CFE NF Nº 104718 | 20.200,00 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15792/2018 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 | 20.200,00 | ||
| TOTAL | 20.200,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
