Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1580 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº27/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. |
0,00 |
6.574,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº27/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. |
6.574,90 |
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| 26/02/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA V MENEGUSSO FARMACEUTICA NF Nº 0979126 |
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5.244,00 |
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| 08/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2018 - REF. NF Nº 0979126/2018
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206
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5.244,00 |
| 09/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.; CFE NF Nº 0981196 |
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492,90 |
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| 20/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2018 - REF. NF Nº 0981196/2018
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206
|
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492,90 |
| 27/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.; CARLA VITALI MENEGUSSO NF Nº 0987425 |
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834,90 |
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| 06/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2018 - REF. NF Nº 0987425/2018
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206
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834,90 |
| 25/04/2018 |
ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSÃO |
-3,10 |
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| TOTAL |
6.571,80 |
6.571,80 |
6.571,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
