Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15807 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6 LAMPADA EMPALUX 15W LED, CFE ORDEM DE COMPRA 7571/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
137,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 LAMPADA EMPALUX 15W LED, CFE ORDEM DE COMPRA 7571/2018 EM ANEXO. |
137,40 |
|
|
| 30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8084 |
|
137,40 |
|
| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15807/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
|
|
137,40 |
| TOTAL |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
