| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1581 | Data de lançamento: | 26/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº24/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 7.411,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº24/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. | 7.411,10 | ||
| 16/02/2018 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE DANFE:156893 | 5.108,12 | ||
| 05/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2018 - REF. NF Nº 156893/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 5.108,12 | ||
| 23/04/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 161524 | 2.296,56 | ||
| 25/04/2018 | ADITIVO CONTRATUAL-SIPRESSÃO | -6,42 | ||
| 08/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2018 - REF. NF Nº 161524/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 2.296,56 | ||
| TOTAL | 7.404,68 | 7.404,68 | 7.404,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
