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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1581	Data de lançamento:	26/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº24/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	0,00	7.411,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº24/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.	7.411,10
16/02/2018	MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE DANFE:156893		5.108,12
05/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2018 - REF. NF Nº 156893/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			5.108,12
23/04/2018	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 161524		2.296,56
25/04/2018	ADITIVO CONTRATUAL-SIPRESSÃO	-6,42
08/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2018 - REF. NF Nº 161524/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			2.296,56
TOTAL		7.404,68	7.404,68	7.404,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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