Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15812 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSULFILM, CFE ORDEM DE COMPRA 7588/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE RETIRADA DE INSULFILM, CFE ORDEM DE COMPRA 7588/2018 EM ANEXO. |
132,00 |
|
|
30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20184616 |
|
132,00 |
|
19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15812/2018
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
127,38 |
19/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15812/2018 |
|
|
4,62 |
TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
19/09/2018 |
4,62 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
4,62 |
|
|