| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 |
| Número do empenho: | 15819 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente AQUISIÇÃO DE: 2 lampada 2 polos 24 v, 2 lente c/re, 4 lamp 5w, 2 lanterna lateral, 2 lampada h7 24 v,CFE ORDEM DE COMPRA 7593/2018. | 332,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | Valor Empenhado referente AQUISIÇÃO DE: 2 lampada 2 polos 24 v, 2 lente c/re, 4 lamp 5w, 2 lanterna lateral, 2 lampada h7 24 v,CFE ORDEM DE COMPRA 7593/2018. | 332,00 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:020.774.261 | 332,00 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15819/2018 JULIANO WAGNER BOGORNY 00376461098 - 98568 | 332,00 | ||
| TOTAL | 332,00 | 332,00 | 332,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
