Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15820 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 DENTE, 1 PARA BRISA INFERIOR ESQUERDO 6 MM CURVO, 1 COLA PARA-BRISA,CFE ORDEM DE COMPRA 7595/2018 |
0,00 |
437,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 DENTE, 1 PARA BRISA INFERIOR ESQUERDO 6 MM CURVO, 1 COLA PARA-BRISA,CFE ORDEM DE COMPRA 7595/2018 |
437,59 |
|
|
| 30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000629 |
|
437,59 |
|
| 07/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15820/2018
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
437,59 |
| TOTAL |
437,59 |
437,59 |
437,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
