| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 15820 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 DENTE, 1 PARA BRISA INFERIOR ESQUERDO 6 MM CURVO, 1 COLA PARA-BRISA,CFE ORDEM DE COMPRA 7595/2018 | 437,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 DENTE, 1 PARA BRISA INFERIOR ESQUERDO 6 MM CURVO, 1 COLA PARA-BRISA,CFE ORDEM DE COMPRA 7595/2018 | 437,59 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000000629 | 437,59 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15820/2018 ECLAIR FREU ME - 2664 | 437,59 | ||
| TOTAL | 437,59 | 437,59 | 437,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
