Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANA TREVISOL FRIGHETO E JOSE MARL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMP.,TAXAS CONTRIB.MELH. |
| Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU DO EXERCÍCIO/2017,INSCRIÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL No 72290 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
232,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2018 |
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU DO EXERCÍCIO/2017,INSCRIÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL No 72290 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
232,78 |
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| 26/01/2018 |
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU DO EXERCÍCIO/2017,INSCRIÇÃO CADASTRAL MUNICIPAL No 72290 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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232,78 |
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| 31/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2018
ADRIANA TREVISOL FRIGHETO e JOSE MARL - 55738 |
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232,78 |
| TOTAL |
232,78 |
232,78 |
232,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
