Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15832 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS EM GINÁSIO,CFE ORDEM DE COMPRA 7554/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS EM GINÁSIO,CFE ORDEM DE COMPRA 7554/2018 EM ANEXO. |
1.500,00 |
|
|
| 30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFS:000058 |
|
1.500,00 |
|
| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15832/2018
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 - 93884 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
