Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15833 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA F COMP. ESPIRAL 220 V 46 W, 56 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE, 1000 PARAFUSO 4,0 x 25, 1 TRENA 3 MTS DTOOLS, 3 LAMPADA TUBO LED 20 W,CFE ORDEM DE COMPRA 7562/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
261,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 LAMPADA F COMP. ESPIRAL 220 V 46 W, 56 FIO FLEXIVEL 2,5 MM - VERDE, 1000 PARAFUSO 4,0 x 25, 1 TRENA 3 MTS DTOOLS, 3 LAMPADA TUBO LED 20 W,CFE ORDEM DE COMPRA 7562/2018 EM ANEXO. |
261,40 |
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30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8086 |
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261,40 |
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17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15833/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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261,40 |
TOTAL |
261,40 |
261,40 |
261,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.