| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCADO PERETTO LTDA |
| Número do empenho: | 15834 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 AGUA 500 ML S/G, 1 BALA FRUTAS 250 G, 1 BALA SORTIDA 600 G, 2 BALA BANANA 600 G,CFE ORDEM DE COMPRA 7598/2018 EM ANEXO. | 40,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 12 AGUA 500 ML S/G, 1 BALA FRUTAS 250 G, 1 BALA SORTIDA 600 G, 2 BALA BANANA 600 G,CFE ORDEM DE COMPRA 7598/2018 EM ANEXO. | 40,04 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:5752 | 40,04 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15834/2018 MERCADO PERETTO LTDA - 2027 | 40,04 | ||
| TOTAL | 40,04 | 40,04 | 40,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
