Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15838 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 15 CABO 4x6 MM, 2 DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 A, 2 CD 3 EXTERNA PVC,CFE ORDEM DE COMPRA 7580/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
336,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 15 CABO 4x6 MM, 2 DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 A, 2 CD 3 EXTERNA PVC,CFE ORDEM DE COMPRA 7580/2018 EM ANEXO. |
336,12 |
|
|
| 30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8083 |
|
336,12 |
|
| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15838/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
|
|
336,12 |
| TOTAL |
336,12 |
336,12 |
336,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
