| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 15840 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200 CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM, 2 FITA ISOLANTE 10 MT, 200 CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 7605/2018 EM ANEXO. | 662,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | Valor Empenhado referente a: 200 CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM, 2 FITA ISOLANTE 10 MT, 200 CABINHO FLEXIVEL 4,0 MM,CFE ORDEM DE COMPRA 7605/2018 EM ANEXO. | 662,40 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:13706 | 662,40 | ||
| 25/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15840/2018 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 662,40 | ||
| TOTAL | 662,40 | 662,40 | 662,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
