Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15848 |
Data de lançamento: |
30/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
133 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº121/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL,CFE ORDEM DE COMPRA 7617/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
726,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº121/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ETANOL,CFE ORDEM DE COMPRA 7617/2018 EM ANEXO. |
726,92 |
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| 30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000016956 |
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726,92 |
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| 11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15848/2018
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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726,92 |
| TOTAL |
726,92 |
726,92 |
726,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
