| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 15879 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,DO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2018,REF.AO TELEFONE:(55)3744-2437,CFE FATURA EM ANEXO. | 313,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,DO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2018,REF.AO TELEFONE:(55)3744-2437,CFE FATURA EM ANEXO. | 313,71 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDADO CFE FATURA:1809001381943 | 313,71 | ||
| 15/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15879/2018 OI S. A. - 54520 | 313,71 | ||
| TOTAL | 313,71 | 313,71 | 313,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
