Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI S. A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15879 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,DO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2018,REF.AO TELEFONE:(55)3744-2437,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
313,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,DO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2018,REF.AO TELEFONE:(55)3744-2437,CFE FATURA EM ANEXO. |
313,71 |
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| 31/08/2018 |
LIQUIDADO CFE FATURA:1809001381943 |
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313,71 |
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| 15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15879/2018
OI S. A. - 54520 |
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313,71 |
| TOTAL |
313,71 |
313,71 |
313,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
