Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI S. A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15882 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2018,REF.AO TELEFONE:(55)3744-6503,CFE FATURA EM ANEXO. |
0,00 |
472,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2018,REF.AO TELEFONE:(55)3744-6503,CFE FATURA EM ANEXO. |
472,01 |
|
|
| 31/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:1809001644744 |
|
472,01 |
|
| 15/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15882/2018
OI S. A. - 54520 |
|
|
472,01 |
| TOTAL |
472,01 |
472,01 |
472,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
