| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 15895 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, EM AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR, NA CASA CIVIL E REUNIÃO NA FUNDATEC, SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 351,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, EM AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR, NA CASA CIVIL E REUNIÃO NA FUNDATEC, SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 351,91 | ||
| 31/08/2018 | DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, EM AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR, NA CASA CIVIL E REUNIÃO NA FUNDATEC, SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 351,91 | ||
| 05/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15895/2018 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 | 351,91 | ||
| TOTAL | 351,91 | 351,91 | 351,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
