3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, EM AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR, NA CASA CIVIL E REUNIÃO NA FUNDATEC, SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
351,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, EM AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR, NA CASA CIVIL E REUNIÃO NA FUNDATEC, SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
351,91
31/08/2018
DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO, EM AUDIÊNCIA COM O VICE GOVERNADOR, NA CASA CIVIL E REUNIÃO NA FUNDATEC, SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
351,91
05/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15895/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
351,91
TOTAL
351,91
351,91
351,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
