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Última atualização realizada em 20/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	15902	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 9 FITA ARAMADA VELUDO VERMELHA COM BORDA 15 cm x 10 M, 15 FITA ARAMADA VELUDO FLORAL 63 MM x 10 M, 33 FITA ARAMADA ARABESCOS DOURADA 63 mm X 10 M, 6 FITA ARAMADA GLITERIZADA 38 mm X 10M, 13 TELA DECORATIVA VERMELHA E VERDE 53 cm X 10 M,CFE OPRDEM DE COMPRA:7644	0,00	2.688,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	Valor Empenhado referente a: 9 FITA ARAMADA VELUDO VERMELHA COM BORDA 15 cm x 10 M, 15 FITA ARAMADA VELUDO FLORAL 63 MM x 10 M, 33 FITA ARAMADA ARABESCOS DOURADA 63 mm X 10 M, 6 FITA ARAMADA GLITERIZADA 38 mm X 10M, 13 TELA DECORATIVA VERMELHA E VERDE 53 cm X 10 M,CFE OPRDEM DE COMPRA:7644	2.688,00
31/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE:000001295		2.688,00
19/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15902/2018 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186			2.688,00
TOTAL		2.688,00	2.688,00	2.688,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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