Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LORENY MARIA DUARTE 53066383091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15905 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO JANTAR DO VINHO CFE ORDEM DE COMPRA 7624/2018. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO JANTAR DO VINHO CFE ORDEM DE COMPRA 7624/2018. |
1.800,00 |
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| 31/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:000631 |
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1.800,00 |
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| 19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15905/2018
LORENY MARIA DUARTE 53066383091 - 94299 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
