| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LORENY MARIA DUARTE 53066383091 |
| Número do empenho: | 15905 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO JANTAR DO VINHO CFE ORDEM DE COMPRA 7624/2018. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | Valor Empenhado referente a: APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO JANTAR DO VINHO CFE ORDEM DE COMPRA 7624/2018. | 1.800,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:000631 | 1.800,00 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15905/2018 LORENY MARIA DUARTE 53066383091 - 94299 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
