Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15919 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE PINTURA DE MUROS,CFE ORDEM DE COMPRA7553/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE PINTURA DE MUROS,CFE ORDEM DE COMPRA7553/2018 EM ANEXO. |
850,00 |
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31/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFS:000055 |
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850,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15919/2018
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 - 89212 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.