| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON ANTONIO BORBA |
| Número do empenho: | 15930 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018 EM VISITA AO CENTRO ADMINISTRATIVO SEC. DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018 EM VISITA AO CENTRO ADMINISTRATIVO SEC. DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 106,00 | ||
| 31/08/2018 | DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2018 EM VISITA AO CENTRO ADMINISTRATIVO SEC. DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 106,00 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15930/2018 EDSON ANTONIO BORBA - 83526 | 106,00 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
