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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	15931	Data de lançamento:	31/08/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	0,00	23,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2018	DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.	23,00
31/08/2018	DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.		23,00
05/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15931/2018 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645			23,00
TOTAL		23,00	23,00	23,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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