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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15931 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 23,00
31/08/2018 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 23,00
05/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15931/2018 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.