MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
0,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
23,00
31/08/2018
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO EM VISITA O CENTRO ADMINISTRATIVO SEC.DA EDUCAÇÃO E AO DEPUTADO COSTELA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO.
23,00
05/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15931/2018
SANDRO AIRES CERUTTI - 84645
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.