Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15932 |
Data de lançamento: |
31/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE AGOSTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2018 |
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE AGOSTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
430,00 |
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31/08/2018 |
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 30 DE AGOSTO EM REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. |
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430,00 |
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05/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15932/2018
SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.