Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES VALE VENETO LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
15934
Data de lançamento:
31/08/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
APOIO A INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL
Conta de Despesa:
3390.48.02.00.00.00 - AUXILIOS AOS PRODUTORES RURAIS
Natureza da despesa:
AUXILIOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
113 / 2018
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 326/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CAPIM SUDÃO - BRS ESTRIBO - S 2 E MILHETO- BRS 1501-S2 PARA PASTAGEM DE VERÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.440/2017.
0,00
41.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 326/2018 PARA AQUISIÇÃO DE CAPIM SUDÃO - BRS ESTRIBO - S 2 E MILHETO- BRS 1501-S2 PARA PASTAGEM DE VERÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.440/2017.
41.270,00
18/09/2018
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 000004169
23.880,00
24/09/2018
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA; CFE NF Nº 000004188
17.390,00
03/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15934/2018 - REF. NF Nº 000004169/2018
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 89683
23.880,00
11/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15934/2018 - REF. NF Nº 000004188/2018
TRANSPORTES VALE VENETO LTDA - 89683
17.390,00
TOTAL
41.270,00
41.270,00
41.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
