Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15960 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 75 TELA MANGUEIRÃO GALVANIZADA,CFE ORDEM DE COMPRA 7651/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
892,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 75 TELA MANGUEIRÃO GALVANIZADA,CFE ORDEM DE COMPRA 7651/2018 EM ANEXO. |
892,50 |
|
|
03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:6999 |
|
892,50 |
|
27/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15960/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
892,50 |
TOTAL |
892,50 |
892,50 |
892,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.