| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
| Número do empenho: | 15962 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 17 TECIDOS, 20 AGULHAS, 7 LINHA, 10 TOALHAS DE ROSTO,CFE ORDEM DE COMPRA 7643/2018 EM ANEXO. | 725,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 17 TECIDOS, 20 AGULHAS, 7 LINHA, 10 TOALHAS DE ROSTO,CFE ORDEM DE COMPRA 7643/2018 EM ANEXO. | 725,70 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:000000001 | 725,70 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15962/2018 LOINI MARIA BONACINA - 1029 | 725,70 | ||
| TOTAL | 725,70 | 725,70 | 725,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
