Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOINI MARIA BONACINA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15962 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 17 TECIDOS, 20 AGULHAS, 7 LINHA, 10 TOALHAS DE ROSTO,CFE ORDEM DE COMPRA 7643/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
725,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 17 TECIDOS, 20 AGULHAS, 7 LINHA, 10 TOALHAS DE ROSTO,CFE ORDEM DE COMPRA 7643/2018 EM ANEXO. |
725,70 |
|
|
03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:000000001 |
|
725,70 |
|
19/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15962/2018
LOINI MARIA BONACINA - 1029 |
|
|
725,70 |
TOTAL |
725,70 |
725,70 |
725,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.