| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 15967 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO EM EVENTO CFE ORDEM DE COMPRA 7646/2018 EM ANEXO. | 2.331,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE FILMAGEM E EDIÇÃO EM EVENTO CFE ORDEM DE COMPRA 7646/2018 EM ANEXO. | 2.331,00 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:2018274 | 2.331,00 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15967/2018 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 2.284,38 | ||
| 19/09/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 15967/2018 | 46,62 | ||
| TOTAL | 2.331,00 | 2.331,00 | 2.331,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 19/09/2018 | 46,62 | Lançada | |
| TOTAL | 46,62 |
