| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 15976 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CADEADO N 60,CFE ORDEM DE COMPRA 7627/2018 EM ANEXO. | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CADEADO N 60,CFE ORDEM DE COMPRA 7627/2018 EM ANEXO. | 57,00 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:020834534 | 57,00 | ||
| 27/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15976/2018 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
