Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15980 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,CFE ORDEM DE COMPRA 7678/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,CFE ORDEM DE COMPRA 7678/2018 EM ANEXO. |
1.600,00 |
|
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:2018861 |
|
1.600,00 |
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| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15980/2018
TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 |
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1.567,84 |
| 17/09/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15980/2018 |
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32,16 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
17/09/2018 |
32,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
32,16 |
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