| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 15980 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,CFE ORDEM DE COMPRA 7678/2018 EM ANEXO. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,CFE ORDEM DE COMPRA 7678/2018 EM ANEXO. | 1.600,00 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:2018861 | 1.600,00 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15980/2018 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 1.567,84 | ||
| 17/09/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15980/2018 | 32,16 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/09/2018 | 32,16 | Lançada | |
| TOTAL | 32,16 |
