Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC
Dados do Empenho
Número do empenho:
15981
Data de lançamento:
03/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,15 TUBO ESGOTO 40 MM, 1 JOELHO 90 ESG. 100 M, 1 RED. ESG 100 x 50 MM, 1 BUCHA RED. ESG 50x40 MM, 1 ANEL BORRACHA 50 MM, 1 ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100,CFE ORDEM DE COMPRA 7656/2018 EM ANEXO.
0,00
19,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/09/2018
Valor Empenhado referente a: 0,15 TUBO ESGOTO 40 MM, 1 JOELHO 90 ESG. 100 M, 1 RED. ESG 100 x 50 MM, 1 BUCHA RED. ESG 50x40 MM, 1 ANEL BORRACHA 50 MM, 1 ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 100,CFE ORDEM DE COMPRA 7656/2018 EM ANEXO.
19,88
03/09/2018
LIQUIDADO CFE DANFE:1824
19,88
19/09/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15981/2018
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926
19,88
TOTAL
19,88
19,88
19,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
