| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 15987 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 PARAFUSO 5.0 x 40, 4 BUCHA PLASTICA N 8, 1 TE ESGOTO DN 100x100, 2 ABRAÇADEIRA, 0,5 TUBO PVC ESGOTO DN 100,,CFE ORDEM DE COMPRA 7660/2018 EM ANEXO. | 51,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 4 PARAFUSO 5.0 x 40, 4 BUCHA PLASTICA N 8, 1 TE ESGOTO DN 100x100, 2 ABRAÇADEIRA, 0,5 TUBO PVC ESGOTO DN 100,,CFE ORDEM DE COMPRA 7660/2018 EM ANEXO. | 51,25 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:7000 | 51,25 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15987/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 51,25 | ||
| TOTAL | 51,25 | 51,25 | 51,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
