Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15989 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SORO FISIOLOGICO 250 ML, 1 BEROTEC PRATI, 1 BROMETO IPRATROPIO 20 ML, 1 AMOXICILINA 400 MG / 5 ML C/100 ML, 1 ESPAÇADOR ADULTO E PEDIATRICO, 1 AERODINI 200 DOS, 1 ACEBROFILINA EUR 120 ML ,CFE ORDEM DE COMPRA 7672/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
135,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SORO FISIOLOGICO 250 ML, 1 BEROTEC PRATI, 1 BROMETO IPRATROPIO 20 ML, 1 AMOXICILINA 400 MG / 5 ML C/100 ML, 1 ESPAÇADOR ADULTO E PEDIATRICO, 1 AERODINI 200 DOS, 1 ACEBROFILINA EUR 120 ML ,CFE ORDEM DE COMPRA 7672/2018 EM ANEXO. |
135,53 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:914 |
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135,53 |
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| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15989/2018
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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135,53 |
| TOTAL |
135,53 |
135,53 |
135,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
