| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 15994 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 CONES 75 MÉDIA C/2 ANEIS REFLETIVOS,,CFE ORDEM DE COMPRA 7666/2018 EM ANEXO. | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 20 CONES 75 MÉDIA C/2 ANEIS REFLETIVOS,,CFE ORDEM DE COMPRA 7666/2018 EM ANEXO. | 1.230,00 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:2576 | 1.230,00 | ||
| 17/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15994/2018 SERVIPLAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42739 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
