| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 16000 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 LENÇOS C/50 UN, 6 ALGODÃO 25 G, 6 CURATIVO TRADICIONAL 35 UN, 2 GEL HIGIENIZANTE 170 G ,CFE ORDEM DE COMPRA 7661/2018 EM ANEXO. | 79,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 3 LENÇOS C/50 UN, 6 ALGODÃO 25 G, 6 CURATIVO TRADICIONAL 35 UN, 2 GEL HIGIENIZANTE 170 G ,CFE ORDEM DE COMPRA 7661/2018 EM ANEXO. | 79,86 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:911 | 79,86 | ||
| 05/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16000/2018 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 79,86 | ||
| TOTAL | 79,86 | 79,86 | 79,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
