| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALUMIFRED & PETRI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍ |
| Número do empenho: | 16006 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 FIXO EM VIDRO TEMPERADO,,CFE ORDEM DE COMPRA 7640/2018 EM ANEXO. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 FIXO EM VIDRO TEMPERADO,,CFE ORDEM DE COMPRA 7640/2018 EM ANEXO. | 1.700,00 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:83 | 1.700,00 | ||
| 19/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16006/2018 ALUMIFRED & PETRI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EIRELI - 99617 | 1.700,00 | ||
| 28/09/2018 | REF VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE CFE CONTRATO 323/2018 | -1.700,00 | ||
| 13/12/2018 | estorno lquid empenho 16006/2018 | -1.700,00 | ||
| 13/12/2018 | CANCELADO | -1.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
