Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALUMIFRED & PETRI INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16007 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PORTA EM VIDRO TEMPERADO,,CFE ORDEM DE COMPRA 7623/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 PORTA EM VIDRO TEMPERADO,,CFE ORDEM DE COMPRA 7623/2018 EM ANEXO. |
1.900,00 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:81 |
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1.900,00 |
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| 06/09/2018 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-1.900,00 |
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| 06/09/2018 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-1.900,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
