Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
Número do empenho: | 16014 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR, 1 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA, 1 RETENTOR MOTOR, 1 RETENTOR DE COMANDO, 4 OLEO CAIXA CAMBIO, 1 CUBO RODA, 1 CORREIA COMANDO VALVULA, 2 BUCHA BANDEJA SUPERIOR, 2 BIELETA DE ESTABILIZADOR,,CFE ORDEM DE COMPRA 7526/2018 EM ANEXO. | 0,00 | 1.536,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR, 1 ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA, 1 RETENTOR MOTOR, 1 RETENTOR DE COMANDO, 4 OLEO CAIXA CAMBIO, 1 CUBO RODA, 1 CORREIA COMANDO VALVULA, 2 BUCHA BANDEJA SUPERIOR, 2 BIELETA DE ESTABILIZADOR,,CFE ORDEM DE COMPRA 7526/2018 EM ANEXO. | 1.536,00 | ||
03/09/2018 | LIQUIDADO CFE DANFE:17623 | 1.536,00 | ||
24/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16014/2018 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.536,00 | ||
TOTAL | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |