Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16015 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO DE CAIXA, 1 ENGRENAGEM 4 EIXO PRINCIPAL, 1 EIXO PRINCIPAL CAIXA,,CFE ORDEM DE COMPRA 7574/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.791,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROLAMENTO DE CAIXA, 1 ENGRENAGEM 4 EIXO PRINCIPAL, 1 EIXO PRINCIPAL CAIXA,,CFE ORDEM DE COMPRA 7574/2018 EM ANEXO. |
1.791,00 |
|
|
| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:10905 |
|
1.791,00 |
|
| 24/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16015/2018
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
|
|
1.791,00 |
| TOTAL |
1.791,00 |
1.791,00 |
1.791,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
