Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BIANCA DA SILVA 03859384031 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16018 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS,CFE OFICIO:131/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
312,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS,CFE OFICIO:131/2018 EM ANEXO. |
312,00 |
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| 03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:020853002 |
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312,00 |
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| 13/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16018/2018
BIANCA DA SILVA 03859384031 - 98022 |
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312,00 |
| TOTAL |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
