Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MIRIANE DEON DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16028 |
Data de lançamento: |
03/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2018 |
REF. ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO Á NOVEMBRO/2018 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 |
1.500,00 |
|
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| 10/09/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OF:1059/2018 |
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250,00 |
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| 17/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA CFE OF:1059/2018
PAGTO. REF. EMPENHO 16028/2018 - REF. SETEMBRO/2018
MIRIANE DEON DALLA NORA - 44044 |
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250,00 |
| 28/12/2018 |
ESTORNADO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO A MAIOR CFE OFICIO:1603/2018 |
-1.250,00 |
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| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
