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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015

Dados do Empenho
Número do empenho: 1604 Data de lançamento: 26/01/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE LINHA TELEFÔNICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 845/2018 EM ANEXO 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE LINHA TELEFÔNICA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 845/2018 EM ANEXO 120,00
26/01/2018 LIQUIDAÇÃO NT 142 120,00
01/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2018 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.