| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIANA COPPINI BALESTRIN |
| Número do empenho: | 16040 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/08/2018 NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE:"REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS CONTROLADOS SNGPC",CFE OFICIO 110/2018 EM ANEXO. | 254,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/08/2018 NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE:"REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS CONTROLADOS SNGPC",CFE OFICIO 110/2018 EM ANEXO. | 254,45 | ||
| 04/09/2018 | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 28 E 29/08/2018 NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE:"REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS QUE TRABALHAM COM PRODUTOS CONTROLADOS SNGPC",CFE OFICIO 110/2018 EM ANEXO. | 254,45 | ||
| 11/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16040/2018 MARIANA COPPINI BALESTRIN - 96920 | 254,45 | ||
| TOTAL | 254,45 | 254,45 | 254,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
