Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16061
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,REF.A 5554 CÓPIAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ,REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
0,00
277,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,REF.A 5554 CÓPIAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL ,REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
277,70
04/09/2018
LIQUIDADO CFE FATURA:9010
277,70
04/09/2018
EMPENHADO EQUIVOCADO
-277,70
04/09/2018
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-277,70
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
