Nome do Credor: SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16072
Data de lançamento:
04/09/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,REF.A 2593 CÓPIAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO ,REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
0,00
129,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,REF.A 2593 CÓPIAS PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO ,REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.
129,65
04/09/2018
LIQUIDADO CFE FATURA:9026
129,65
04/09/2018
EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE EQUIVOCADO.
-129,65
04/09/2018
EMPENHADO NO PROJETO ATIVIDADE EQUIVOCADO.
-129,65
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
