Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A PACIENTES EM PROCESSOS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - PPDS E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. |
18.179,88 |
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19/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO; CFE NF Nº 213404 |
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2.455,20 |
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19/09/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO; CFE NF Nº 213405 |
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4.864,63 |
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05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16085/2018 - REF. NFS Nº 213404-213405/2018
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169
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7.319,83 |
08/10/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLA NF Nº 214549 |
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3.038,04 |
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08/10/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLA NF Nº 214557 |
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13,06 |
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08/10/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLA NF Nº 214628 |
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43,55 |
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19/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16085/2018 - REF. NFS Nº 214549-214557-214628/2018
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169
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3.094,65 |
19/11/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:219698 |
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7.490,82 |
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19/11/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:218391 |
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32,00 |
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03/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO CFE NF Nº 221292 |
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17,46 |
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03/12/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CLAUDIA BASSANELLO CFE NF Nº 220858 |
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225,12 |
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06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFS:219698/218391
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 16085/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 |
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7.522,82 |
11/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16085/2018 - REF. NFS Nº 221292-220858/2018
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169
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242,58 |
TOTAL |
18.179,88 |
18.179,88 |
18.179,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.