| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 16086 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 114 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A PACIENTES EM PROCESSOS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - PPDS E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 1.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A PACIENTES EM PROCESSOS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - PPDS E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 1.920,00 | ||
| 21/09/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; RAFAEL G BURESESKA; CFE NF Nº 213079 | 1.543,80 | ||
| 21/09/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; RAFAEL G BURESESKA; CFE NF Nº 213080 | 370,00 | ||
| 04/10/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; RAFAEL G BURESESKA CFE NF Nº 214558 | 6,20 | ||
| 04/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16086/2018 - REF. NFS Nº 213079-213080/2018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 | 1.913,80 | ||
| 11/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16086/2018 - REF. NF Nº 214558/2018 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 3169 | 6,20 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
