| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 16094 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 114 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 330/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A PACIENTES EM PROCESSOS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - PPDS E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 5.490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 330/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A PACIENTES EM PROCESSOS COM DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - PPDS E PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 5.490,00 | ||
| 21/09/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; RAFAEL G BURESESKA; CFE NF Nº 174899 | 5.477,18 | ||
| 15/10/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16094/2018 - REF. NF Nº 174899/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 5.477,18 | ||
| 22/10/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; RAFAEL G BURESESKA CFE NF Nº 176832 | 12,82 | ||
| 06/11/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16094/2018 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 12,82 | ||
| TOTAL | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
