| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16099 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERC.PESSOA FIS.PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS REF.SUBSTITUIÇÃO DE FONTE,PARA O CORPO DE BOMEIROS CFE OFICIO:129/2018 EM ANEXO. | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | SERVIÇOS REF.SUBSTITUIÇÃO DE FONTE,PARA O CORPO DE BOMEIROS CFE OFICIO:129/2018 EM ANEXO. | 63,00 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:20182690 | 63,00 | ||
| 26/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16099/2018 PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 | 61,73 | ||
| 26/09/2018 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 16099/2018 | 1,27 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 26/09/2018 | 1,27 | Lançada | |
| TOTAL | 1,27 |
