Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16100 |
Data de lançamento: |
04/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRAÚLICO PARA O CORPO DE BOMEIROS,CFE OFICIO:128/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRAÚLICO PARA O CORPO DE BOMEIROS,CFE OFICIO:128/2018 EM ANEXO. |
142,50 |
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04/09/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE:8113 |
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142,50 |
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26/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16100/2018
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 |
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142,50 |
TOTAL |
142,50 |
142,50 |
142,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.